Gestion des Frais

Notre module Gestion des frais adoucit le traitement des notes de frais,  à partir de l'ordre de mission vos employés créent leurs notes des frais et téléchargent leurs justificatifs. Une fois validée par le responsable, la note de frais s'ajoute automatiquement au calcul de paie du mois en cours.

Ordre de mission

Un salarié peut être amené à effectuer ponctuellement des activités professionnelles hors de sa zone de travail habituelle. Dans ce cas, afin de rester dans un cadre légal et de bénéficier de toutes les protections attachées au contrat de travail, il est indispensable de rédiger un ordre de mission.

Note de frais

La note de frais permet le remboursement des frais professionnels engagés lors de la mission et la justification des dépenses par l'entreprise.

L'indemnisation des notes de frais se fait soit sur une base de remboursement des frais réels ou bien sur une base de remboursement forfaitaire. L'exoneration des indemnités forfaitaires est valable que dans la limite de certains plafonds fixés par décret.

Gestion simplifiée de vos notes de frais !


Saisie des frais


Soumission


Validation


Remboursement

Ordre de Mission Note de Frais Types de Frais Soumission Plafonds & Barèmes Justificatifs Contrôle & validation Remboursement et Intégration à la paie Historique complet et exportable

Ordre de Mission

Créer votre ordre de mission d'une manière simple et rapide tout en vous permettant de le personnaliser selon votre besoin. Editions des ordres de mission.

Note de Frais

Automatisez la gestion et le suivi des dépenses lors d'un déplacement.

Créer automatiquement votre note de frais à partir de l'ordre de mission, enregistrez vos dépenses et demandez votre remboursement en un seul clic. 

Types de Frais

Les dépenses  pouvant faire l'objet d'une note de frais sont encadrées. Les types de dépenses courantes sont les frais de restauration, les repas d'affaires, frais de transport, Hébergement, achats  

Soumission

Avec notre module gestion des frais les dépenses sont enregistrées directement par le salarié et le gestionnaire a accès en temps réel aux notes de frais.

Soumission simple et rapide !  

Plafonds & Barèmes

Vérification automatique des plafonds : Plafonnez certains types de dépenses ou paramétrez des forfaits (repas midi, hébergement, téléphone...). 

Assurez la nature raisonnable des dépenses, veuillez à ce que les dépenses soient cohérentes avec le type de dépenses et restez en dessous des seuils d'avantage en nature.

Justificatifs

Gagnez le temps pour le traitement de vos notes de frais en joignant les justificatifs des dépenses et gardez une trace qui vous facilitera la recherche et la comparaison des coûts.   
Les justificatifs papier.

Contrôle & validation

La gestion en temps réel permet de contrôler les dépenses pendant le déplacement.

Le gestionnaire des notes de frais est notifié lors d'une soumission d'une note de frais vérifie valide ou refuse la note de frais.

Remboursement et Intégration à la paie

Gestion des avances sur frais de déplacement.

Intégration des frais de déplacement automatiquement dans la paie, ou en extra paie selon le paramétrage adopté (espèce, chèque ou virement).

Historique complet et exportable

Historique des notes de frais par salarié, par nature de frais et par département.